ITEM

SITUAÇÃO

Verificar se há itens pendentes

(se estão todos homologados)

OK *Verificado no Comprasnet

Termo de Referência assinado

Ok, fls. 30-38.

Divulgação da IRP

Ok, fls. 44-46.

Minuta com visto do responsável pela elaboração

Ok, fls. 47-64.

Portaria de Pregoeiro (conferida com o original)

Ok, fls. 65.

Parecer da Procuradoria aprovando o Edital

Ok, fls. 68-69.

Cadastro no SIPAC

Ok, fls. 98-100.

Edital assinado pelo coordenador

Ok, fls. 77-92.

Publicação da Licitação no DOU/Jornal Local

Ok, fls. 95-96.

Lista de verificação interna

Ok, fls. 72-76.

Assinatura das Propostas

OK

SICAF do vencedor assinado pelo pregoeiro

OK

Visto do pregoeiro e equipe de apoio no processo

OK

Ata de Realização do Pregão assinada

Ok, fls. 213-221.

Lista de verificação externa

Ok, fls. 224-225.

Verificar se há pendências informadas pelo pregoeiro no despacho para homologação

Ok, fls. 226-227.

Ata de formação do cadastro de reserva

Ok, fls. 231-234.

Publicação do Resultado no DOU

Ok, fls. 239.

ARP assinada e datada

Revisado pela CGC

SICAF do fornecedor assinado pela CGC

Revisado pela CGC, fls. 303.

Publicação da ARP

Revisado pela CGC, fls. 303.

Inclusão da Vigência da ARP no SIASG

Revisado pela CGC, fls. 303.

Processo Numerado

Ok.

Lombos

OK

Capas dos Processos

OK

Verificar se os processos constantes nos autos estão apensados no SIPAC

OK *Verificado no SIPAC.